Rozliczenie zadania (PV3)

• 1 - wejście do rozliczenia formuły
• 2 - wejście do wystawienie faktury
• 3 - wejście do wystawienie prognozy
• 4 - wejście do rozliczeń należności
• 5 - wejście do okna ustawień
• 6 - wejście do wydruku raportów
• 7 - wejście do okna informacyjnego "O programie"
• 8 - wydruk testowy
• 10 - zmiana w polu uwag
• 11 - zmiana daty rozliczenia
• 14 - zmiana średniej dziennej
• 15 - wprowadzenie odczytu głównego
• 16 - wprowadzenie odczytu licznika bocznego (w przypadku wodomierzy sprzężonych)
• 17 - zapis zmniejszenia
• 18 - rozliczenie zużycia wody, zdarzenie zapisywane po naciśnięciu przycisku "OK" w oknie rozliczenie formuły obciążeń
• 19 - rezygnacja z zatwierdzenia rozliczenia
• 20 - rozliczenie zmniejszeń (np. z pod-liczników)
• 21 - inne rozliczenie
• 28 - rozliczenie ryczałtu
• 29 - rozliczenie wywozu odpadów, zdarzenie zapisywane po naciśnięciu przycisku "OK" w oknie rozliczenie formuły obciążeń
• 30 - wydruk potwierdzenie rejestracji
• 31 - potwierdzenie rejestracji
• 32 - odrzucenie potwierdzenia rejestracji
• 35 - wydruk kopi faktury indywidualnej
• 36 - wydruk oryginału faktury indywidualnej
• 37 - zatwierdzenie faktury
• 38 - nie zatwierdzenie wydruku faktury indywidualnej
• 39 - nieudany wydruk faktury indywidualnej lub zbiorczej
• 40 - wyjście z wystawiana faktury bez wystawienia
• 45 - wydruk kopi faktury zbiorczej
• 46 - wydruk oryginału faktury zbiorczej
• 47 - zatwierdzenie faktury zbiorczej
• 48 - odrzucenie zatwierdzenia faktury zbiorczej
• 49 - składnik faktury zbiorczej
• 56 - wydruk faktury prognozowanej (naciśnięcie wydruku "Kopia")
• 57 - zatwierdzenie faktury prognozowanej
• 58 - odrzucenie zatwierdzenia faktury prognozowanej
• 59 - składnik faktury prognozowanej
• 67 - zatwierdzenie zbiorczej faktury prognozowanej
• 71 - wydruk powiadomienia inkasenta
• 92 - zatwierdzenie dowodu wpłaty należności
• 93 - odrzucenie zatwierdzenia dowodu wpłaty
• 94 - wystawienie niejawnego dowodu wpłaty dla faktury zapłaconej gotówką (dokument nie jest drukowany)
• 95 - wystawienie niejawnego dowodu wpłaty dla rozliczeń dodatkowych (dokument nie jest drukowany)
• 96 - wystawienie niejawnego dowodu wpłaty dla odsetek
• 97 - wydruk wezwania do zapłaty
• 98 - zapis informacji pomocniczej do wydruku duplikatu
• 101 - wydruk zestawienia faktur
• 102 - wydruk stan kasy
• 103 - wydruk raportu kasowego
• 104 - wydruk listy nierozliczonych obiektów
• 105 - wydruk zestawienie KP
• 107 - przed wydrukiem stan kasy
• 109 - wydruk zestawienie i przed wydrukiem nierozliczonych obiektów
• 115 - przed wydrukiem zestawienia KP
• 110 - brak połączenia z drukarką, zdarzenie zapisywane po nieudanym otwarciu portów szeregowych COMx
• 111 - błąd w trakcie wydruku, zdarzenie zapisywane po stwierdzeniu błędu komunikacji lub po wystąpieniu innego wyjątku w trakcie wydruku
• 200 - zdarzenie pomocnicze do zapisu informacji dla raportów
• 201 - zdarzenie pomocnicze do zapisu informacji dla raportów związanych z rozliczeniem dopłat
• 900 - start programu
• 901 - zapis konfiguracji programu
• 902 - wywołanie okna dialogowego z pytaniem
• 910 - akceptacja (potwierdzenie) poprawności numerów dokumentów na ekranie początkowym
• 911 - rezygnacja z potwierdzenia numerów faktur na ekranie początkowym (zatwierdzenie numeracji pojawia się na samym początku programu)
• 997 - poprawne zakończenie programu
• 998 - zapis konfiguracji programu
• 950 - pomocnicze zdarzenie pozwalające na identyfikacje problemów w programie
• 996 - zakończenie programu z powodu błędu wczytania rekordów
• 999 - niepoprawne (z błędem wykonania kodu) zakończenie programu